| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 14877 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | FES - Nota Fical Gaúcha - HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90043 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 837.28 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 6,33 | 5.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 5.300,00 | ||
| 23/12/2025 | estorno empenho | -5.300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
