| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI |
| Número do empenho: | 14919 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM AGUDO/FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES HOSP. DE AGUDO9,IOF, NO VEIC. JBO 3E50 DIA 29.12.2025 DAS 04:40 AS 23:22 MIN. | 104,90 | 104,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM AGUDO/FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES HOSP. DE AGUDO9,IOF, NO VEIC. JBO 3E50 DIA 29.12.2025 DAS 04:40 AS 23:22 MIN. | 104,90 | ||
| 30/12/2025 | ESTORNO POR ERRO DE DIGITAÇÃO | -104,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
