| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABRICIO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 14921 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A CAIÇARA LEVAR PACIENTE ACEITO NO GERINT P/HOSPITAL SÃO ROQ2UE , NO VEIC.FYN 7C92 NO DIA 29.12.2025 DAS 08:00 AS 23:03 MIN. | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A CAIÇARA LEVAR PACIENTE ACEITO NO GERINT P/HOSPITAL SÃO ROQ2UE , NO VEIC.FYN 7C92 NO DIA 29.12.2025 DAS 08:00 AS 23:03 MIN. | 209,82 | ||
| 30/12/2025 | ESTORNO POR ERRO DIGITAÇÃO | -209,82 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
