| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDREIA APARECIDA CHAVES COSTA |
| Número do empenho: | 14922 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIARIA PPARA VIAGEM A CAIÇARA LEVAR PACIENTE ACEITO NO GERINT P/HSR DIA 29.12.2025 DAS 08:00 AS 23:03 MIN. | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 1/2 DIARIA PPARA VIAGEM A CAIÇARA LEVAR PACIENTE ACEITO NO GERINT P/HSR DIA 29.12.2025 DAS 08:00 AS 23:03 MIN. | 209,82 | ||
| 30/12/2025 | 1/2 DIARIA PPARA VIAGEM A CAIÇARA LEVAR PACIENTE ACEITO NO GERINT P/HSR DIA 29.12.2025 DAS 08:00 AS 23:03 MIN. | 209,82 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 14922/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 209,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
