Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA |
11.873,66 |
|
|
| 29/12/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias do mes de janeiro de 2025 - Prefeitura |
|
11.873,66 |
|
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
|
|
80,00 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
|
|
99,75 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
|
|
106,16 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
|
|
302,77 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
|
|
324,47 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
|
|
660,75 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
|
|
1.480,82 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
|
|
2.075,57 |
| 30/12/2025 |
Pagamento de Empenho 14940/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
6.743,37 |
| TOTAL |
11.873,66 |
11.873,66 |
11.873,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
