| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 14943 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO SAÚDE INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA | 418,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | AUXÍLIO SAÚDE INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA | 418,95 | ||
| 29/12/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias do mes de janeiro de 2025 - Prefeitura | 418,95 | ||
| 13/01/2026 | Pagamento de Empenho 14943/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 418,95 | ||
| TOTAL | 418,95 | 418,95 | 418,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
