Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2025 |
FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA |
1.178,62 |
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| 29/12/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias do mes de janeiro de 2025 - Prefeitura |
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1.178,62 |
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| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT |
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11,79 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT |
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20,00 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT |
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26,71 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT |
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185,60 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - INTEGRAL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT |
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558,60 |
| 30/12/2025 |
Pagamento de Empenho 14970/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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375,92 |
| TOTAL |
1.178,62 |
1.178,62 |
1.178,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
