Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2025 |
FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA |
12.125,33 |
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| 29/12/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias do mes de janeiro de 2025 - Prefeitura |
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12.125,33 |
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| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - FUNDEB - CLT |
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60,00 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - FUNDEB - CLT |
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117,88 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - FUNDEB - CLT |
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161,00 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - FUNDEB - CLT |
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271,68 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - FUNDEB - CLT |
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1.256,84 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - FUNDEB - CLT |
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2.697,44 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - FUNDEB - CLT |
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3.928,74 |
| 30/12/2025 |
Pagamento de Empenho 14971/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.631,75 |
| TOTAL |
12.125,33 |
12.125,33 |
12.125,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
