Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2025 |
FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA |
5.090,59 |
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| 29/12/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias do mes de janeiro de 2025 - Prefeitura |
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5.090,59 |
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| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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22,98 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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40,00 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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87,42 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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236,03 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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684,77 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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1.632,27 |
| 30/12/2025 |
Pagamento de Empenho 14978/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.387,12 |
| TOTAL |
5.090,59 |
5.090,59 |
5.090,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
