| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAMPA INFRAESTRUTURA LTDA |
| Número do empenho: | 150 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | DESMONTE DE PAVIMENTO ASFALTICO | 205,50 | 10.275,00 |
| 37.50 | RETIRADA DE MATERIAL APÓS DESMONTE | 47,00 | 1.762,50 |
| 25.00 | TAPA BURACO (CBUQ) | 2.540,00 | 63.500,00 |
| 2400.00 | TRANSPORTE COM CAMINHAO (M³ X KM) Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL | 9,50 | 22.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | DESMONTE DE PAVIMENTO ASFALTICO RETIRADA DE MATERIAL APÓS DESMONTE TAPA BURACO (CBUQ) TRANSPORTE COM CAMINHAO (M³ X KM) Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL | 98.337,50 | ||
| 27/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/106; | 98.337,50 | ||
| 05/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2025 PAMPA INFRAESTRUTURA LTDA - 17757 | 94.108,99 | ||
| 05/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 150/2025 | 1.966,75 | ||
| 05/06/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 150/2025 | 1.081,71 | ||
| 05/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 150/2025 | 1.180,05 | ||
| TOTAL | 98.337,50 | 98.337,50 | 98.337,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/06/2025 | 1.966,75 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 05/06/2025 | 1.081,71 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/06/2025 | 1.180,05 | Lançada | |
| TOTAL | 4.228,51 |
