Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2025 |
FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA |
4.687,46 |
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| 29/12/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias do mes de janeiro de 2025 - Prefeitura |
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4.687,46 |
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| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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20,00 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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53,08 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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95,85 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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262,50 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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393,75 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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539,52 |
| 30/12/2025 |
Pagamento de Empenho 15019/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.322,76 |
| TOTAL |
4.687,46 |
4.687,46 |
4.687,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
