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Última atualização realizada em 31/12/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15024 Data de lançamento: 29/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA 0,00 8.397,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2025 FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA 8.397,54
29/12/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias do mes de janeiro de 2025 - Prefeitura 8.397,54
29/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 45,01
29/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 74,41
29/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 80,00
29/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 99,50
29/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 192,41
29/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 244,54
29/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 461,68
29/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 487,81
29/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 1.128,44
29/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 1.250,63
30/12/2025 Pagamento de Empenho 15024/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.333,11
TOTAL 8.397,54 8.397,54 8.397,54
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Mensalidade do sindicato 29/12/2025 45,01 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 29/12/2025 74,41 Lançada
Adiantamento Vale Alimentação 29/12/2025 80,00 Lançada
Convênio do sindicato 29/12/2025 99,50 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 29/12/2025 192,41 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 29/12/2025 244,54 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 29/12/2025 461,68 Lançada
Banrisul conta Consignação 29/12/2025 487,81 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 29/12/2025 1.128,44 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 29/12/2025 1.250,63 Lançada
TOTAL   4.064,43    

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