| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABRICIO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 15029 | Data de lançamento: | 30/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A CAIÇARA LEVAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO , NO HSR NO VEIC. FYN 7C92 DIA 29.12.2025 DAS 08:00 AS 23:03 MIN | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A CAIÇARA LEVAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO , NO HSR NO VEIC. FYN 7C92 DIA 29.12.2025 DAS 08:00 AS 23:03 MIN | 50,00 | ||
| 30/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A CAIÇARA LEVAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO , NO HSR NO VEIC. FYN 7C92 DIA 29.12.2025 DAS 08:00 AS 23:03 MIN | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
