| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 15069 | Data de lançamento: | 31/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS APAGAR - AUTONOMOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PROFISSIONAIS AUTONOMOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | 1.830,01 | 1.830,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PROFISSIONAIS AUTONOMOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | 1.830,01 | ||
| 31/12/2025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PROFISSIONAIS AUTONOMOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | 1.830,01 | ||
| TOTAL | 1.830,01 | 1.830,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.830,01 | |||
