| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 15072 | Data de lançamento: | 31/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS APAGAR - AUTONOMOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PROFISSIONAIS AUTONOMOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | 409,96 | 409,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PROFISSIONAIS AUTONOMOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | 409,96 | ||
| 31/12/2025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PROFISSIONAIS AUTONOMOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | 409,96 | ||
| TOTAL | 409,96 | 409,96 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 409,96 | |||
