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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1513 Data de lançamento: 04/02/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025 0,00 7.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2025 FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025 7.200,00
04/02/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. férias dos funcionários do mes de fevereiro de 2025 7.200,00
04/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREV, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETÁRIOS 59,29
04/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREV, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETÁRIOS 138,34
04/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETÁRIOS 845,71
04/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETÁRIOS 1.588,68
05/02/2025 Pagamento de Empenho 1513/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.567,98
TOTAL 7.200,00 7.200,00 7.200,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Contribuições IPEPREV 04/02/2025 59,29 Lançada
Contribuições IPEPREV 04/02/2025 138,34 Lançada
Banco SICREDI 04/02/2025 845,71 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 04/02/2025 1.588,68 Lançada
TOTAL   2.632,02    

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