Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025 |
2.683,51 |
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| 04/02/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. férias dos funcionários do mes de fevereiro de 2025 |
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2.683,51 |
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| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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20,00 |
| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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199,51 |
| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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253,59 |
| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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394,48 |
| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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458,07 |
| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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631,03 |
| TOTAL |
2.683,51 |
2.683,51 |
1.956,68 |
| SALDO A PAGAR |
726,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
