| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 1519 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Instituição Novo Lar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATRONAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 394,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | PATRONAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025 | 394,48 | ||
| 04/02/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. férias dos funcionários do mes de fevereiro de 2025 | 394,48 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 1519/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 394,48 | ||
| TOTAL | 394,48 | 394,48 | 394,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
