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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1523	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025	0,00	2.593,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025	2.593,46
04/02/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. férias dos funcionários do mes de fevereiro de 2025		2.593,46
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL C.C. CRAS			17,28
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL C.C. CRAS			52,53
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL C.C. CRAS			280,69
05/02/2025	Pagamento de Empenho 1523/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.242,96
TOTAL		2.593,46	2.593,46	2.593,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	04/02/2025	17,28		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	04/02/2025	52,53		Lançada
INSS-Conta contribuições	04/02/2025	280,69		Lançada
TOTAL		350,50