Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 de diaria para viagem a santa maria, faxinal e agudo levar pacientes para exames e consultas no hosp de agudo, hcaa, iof, husm, no dia 04/02 com saida as 05:00h e retorno as 14h, veiculo jbo3e50.
98,98
98,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
1/4 de diaria para viagem a santa maria, faxinal e agudo levar pacientes para exames e consultas no hosp de agudo, hcaa, iof, husm, no dia 04/02 com saida as 05:00h e retorno as 14h, veiculo jbo3e50.
98,98
05/02/2025
1/4 de diaria para viagem a santa maria, faxinal e agudo levar pacientes para exames e consultas no hosp de agudo, hcaa, iof, husm, no dia 04/02 com saida as 05:00h e retorno as 14h, veiculo jbo3e50.
98,98
12/02/2025
Pagamento de Empenho 1538/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,98
TOTAL
98,98
98,98
98,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
