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Última atualização realizada em 28/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FABRICIO RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1541	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 de diaria para viagem a santa maria levar paciente para internaçao no hospital regional, no dia 04/02 com saida as 10:00h e retorno as 13:00h, veiculo jaeg35.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	1/4 de diaria para viagem a santa maria levar paciente para internaçao no hospital regional, no dia 04/02 com saida as 10:00h e retorno as 13:00h, veiculo jaeg35.	30,00
04/02/2025	1/4 de diaria para viagem a santa maria levar paciente para internaçao no hospital regional, no dia 04/02 com saida as 10:00h e retorno as 13:00h, veiculo jaeg35.		30,00
11/02/2025	Pagamento de Empenho 1541/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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