Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1543 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
MENSALIDADES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
mensalidade CNM
Finalidade: Referente mensalidade CNM JANEIRO/2025 |
634,03 |
634,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
mensalidade CNM
Finalidade: Referente mensalidade CNM JANEIRO/2025 |
634,03 |
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| 04/02/2025 |
mensalidade CNM
Finalidade: Referente mensalidade CNM JANEIRO/2025
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634,03 |
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| 06/02/2025 |
liquidaçao indevida |
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-634,03 |
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| 06/02/2025 |
saldo nao utilizado |
-634,03 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
