Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALCIDES VIDAL ZOCONE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1545 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR RPA PARA ATUAR NO CARGO COVEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS APARTIR DO DIA 03/02 CONFORME MEMORANDO 01/2025 |
51,15 |
1.534,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2025 |
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR RPA PARA ATUAR NO CARGO COVEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS APARTIR DO DIA 03/02 CONFORME MEMORANDO 01/2025 |
1.534,50 |
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28/02/2025 |
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR RPA PARA ATUAR NO CARGO COVEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS APARTIR DO DIA 03/02 CONFORME MEMORANDO 01/2025
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1.534,50 |
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05/03/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1545/2025
Alcides Vidal Zocone - 17889 |
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1.288,97 |
05/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025 |
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76,73 |
05/03/2025 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 1545/2025 |
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168,80 |
TOTAL |
1.534,50 |
1.534,50 |
1.534,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
05/03/2025 |
76,73 |
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Lançada |
INSS -Retenções |
05/03/2025 |
168,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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245,53 |
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