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Última atualização realizada em 06/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1547	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 para viagem a porto alegre levar prefeito no aeroporto para viagem a brasilia, no dia 10/02 com saida as 10:00h e retorno as 23:00h, veiculo jbg9e56	197,96	197,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	1/2 para viagem a porto alegre levar prefeito no aeroporto para viagem a brasilia, no dia 10/02 com saida as 10:00h e retorno as 23:00h, veiculo jbg9e56	197,96
04/02/2025	1/2 para viagem a porto alegre levar prefeito no aeroporto para viagem a brasilia, no dia 10/02 com saida as 10:00h e retorno as 23:00h, veiculo jbg9e56		197,96
TOTAL		197,96	197,96	0,00
SALDO A PAGAR				197,96

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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