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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	1548	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	3 diarias para viagem a brasilia, participar do encontro de novos prefeitos, o evento e coordenado pela secretaria de relaçao institucionais da presidencia da republica, corralizado pela associaçao brasileira dos municipios, nos dias 10,11,12 e 13 de fevereiro, com saida no dia 10 as 19:30h e retorno no dia 13/01 as 23:45h.	3.555,00	3.555,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	3 diarias para viagem a brasilia, participar do encontro de novos prefeitos, o evento e coordenado pela secretaria de relaçao institucionais da presidencia da republica, corralizado pela associaçao brasileira dos municipios, nos dias 10,11,12 e 13 de fevereiro, com saida no dia 10 as 19:30h e retorno no dia 13/01 as 23:45h.	3.555,00
04/02/2025	3 diarias para viagem a brasilia, participar do encontro de novos prefeitos, o evento e coordenado pela secretaria de relaçao institucionais da presidencia da republica, corralizado pela associaçao brasileira dos municipios, nos dias 10,11,12 e 13 de fevereiro, com saida no dia 10 as 19:30h e retorno no dia 13/01 as 23:45h.		3.555,00
10/02/2025	Pagamento de Empenho 1548/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.555,00
TOTAL		3.555,00	3.555,00	3.555,00
SALDO A PAGAR				0,00