Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 de diaria para viagema santa maria participar da reuniao dos secretarios de educaçao da AM centro, no dia 06/02 com saida as 08:00h e retorno as 14:00h, veiculo jak7j26
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
1/4 de diaria para viagema santa maria participar da reuniao dos secretarios de educaçao da AM centro, no dia 06/02 com saida as 08:00h e retorno as 14:00h, veiculo jak7j26
30,00
TOTAL
30,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
30,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
