| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO |
| Número do empenho: | 1549 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diaria para viagema santa maria participar da reuniao dos secretarios de educaçao da AM centro, no dia 06/02 com saida as 08:00h e retorno as 14:00h, veiculo jak7j26 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | 1/4 de diaria para viagema santa maria participar da reuniao dos secretarios de educaçao da AM centro, no dia 06/02 com saida as 08:00h e retorno as 14:00h, veiculo jak7j26 | 30,00 | ||
| 12/02/2025 | 1/4 de diaria para viagema santa maria participar da reuniao dos secretarios de educaçao da AM centro, no dia 06/02 com saida as 08:00h e retorno as 14:00h, veiculo jak7j26 | 30,00 | ||
| 14/02/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1549/2025 ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO - 8565 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
