Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEIVCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
25.000,00 |
|
|
| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/2733; |
|
10.498,50 |
|
| 24/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
10.473,30 |
| 24/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1554/2025 |
|
|
25,20 |
| 31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/2715; |
|
12.275,99 |
|
| 07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
12.246,53 |
| 07/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1554/2025 |
|
|
29,46 |
| 16/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/91;
REF. EMPENHO 1554/2025
13968 - J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
2.225,51 |
|
| 22/09/2025 |
Pagamento de Empenho 1554/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.225,51 |
| TOTAL |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
