| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1557 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Vias Públicas Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90010 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente | 21,27 | 17.016,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente | 17.016,00 | ||
| 06/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/59; | 17.016,00 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Empenho 1557/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17.016,00 | ||
| TOTAL | 17.016,00 | 17.016,00 | 17.016,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
