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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1575 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. INU 0A76 DIA 04.02.2025 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. INU 0A76 DIA 04.02.2025 30,00
06/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/8724; 30,00
12/02/2025 Pagamento de Empenho 1575/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.