Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
158 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90043 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 317.46 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA VEICULOS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
6,30 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA VEICULOS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
2.000,00 |
|
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| 29/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 005/052854; |
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32,52 |
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| 30/01/2025 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA VEICULOS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER.
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35,52 |
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| 30/01/2025 |
liquidacao indevida |
|
-32,52 |
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| 31/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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35,52 |
| TOTAL |
2.000,00 |
35,52 |
35,52 |
| SALDO A PAGAR |
1.964,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
