| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 160 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90043 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 325.20 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO PRA VEICULOS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER | 6,15 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO PRA VEICULOS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER | 2.000,00 | ||
| 20/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/2639; | 1.748,65 | ||
| 27/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.744,45 | ||
| 27/01/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 160/2025 | 4,20 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 1.748,65 | 1.748,65 | |
| SALDO A PAGAR | 251,35 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/01/2025 | 4,20 | 80/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,20 |
