| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1605 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PÁRA SUSPENSÃO INJETÁVEL COM DILUENTE - FRASCO AMPOLA - BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PÁRA SUSPENSÃO INJETÁVEL COM DILUENTE - FRASCO AMPOLA | 6,18 | 309,00 |
| 50.00 | SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE - FRASCO/AMPOLA - SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE - FRASCO/AMPOLA Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção do estoque de medicamentos do Hospital São Vicente Ferrer. | 5,15 | 257,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PÁRA SUSPENSÃO INJETÁVEL COM DILUENTE - FRASCO AMPOLA - BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PÁRA SUSPENSÃO INJETÁVEL COM DILUENTE - FRASCO AMPOLA SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE - FRASCO/AMPOLA - SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE - FRASCO/AMPOLA Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção do estoque de medicamentos do Hospital São Vicente Ferrer. | 566,50 | ||
| 11/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/356674; | 566,50 | ||
| 13/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2025 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 | 559,70 | ||
| 13/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1605/2025 | 6,80 | ||
| TOTAL | 566,50 | 566,50 | 566,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/03/2025 | 6,80 | Lançada | |
| TOTAL | 6,80 |
