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Última atualização realizada em 12/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1607 Data de lançamento: 06/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML 1,20 240,00
50.00 HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 4 ML - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 4 ML Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção do estoque de medicamentos do Hospital São Vicente Ferrer. 2,18 109,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2025 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 4 ML - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 4 ML Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção do estoque de medicamentos do Hospital São Vicente Ferrer. 349,00
07/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/338326; 109,00
13/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 107,69
13/03/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1607/2025 1,31
TOTAL 349,00 109,00 109,00
SALDO A PAGAR 240,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 13/03/2025 1,31 479/2025 Lançada
TOTAL   1,31