| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP |
| Número do empenho: | 161 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Recursos do FEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 252 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE RECONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PUBLICA DA PONTE SOBRE O RIO JAGUARI DESTRUIDAS PELAS CHUVAS INTENSAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE RECONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PUBLICA DA PONTE SOBRE O RIO JAGUARI DESTRUIDAS PELAS CHUVAS INTENSAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE RECONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PUBLICA DA PONTE SOBRE O RIO JAGUARI QUE FOI DESTRIDA PELAS CHUVA | 31.622,23 | 31.622,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE RECONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PUBLICA DA PONTE SOBRE O RIO JAGUARI DESTRUIDAS PELAS CHUVAS INTENSAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE RECONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PUBLICA DA PONTE SOBRE O RIO JAGUARI DESTRUIDAS PELAS CHUVAS INTENSAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE RECONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PUBLICA DA PONTE SOBRE O RIO JAGUARI QUE FOI DESTRIDA PELAS CHUVAS. | 31.622,23 | ||
| 02/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/1008177; | 31.622,23 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 161/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 31.622,23 | ||
| TOTAL | 31.622,23 | 31.622,23 | 31.622,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
