| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 1616 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | complemento ao empenho 633 | 0,67 | ||
| 06/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/63315; | 0,67 | ||
| 11/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1616/2025 YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 15054 | 0,67 | ||
| TOTAL | 0,67 | 0,67 | 0,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
