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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1635 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço Elétrico Troca de Lâmpadas Finalidade: Pagamento de material e serviço elétrico do veículo de transporte escolar placa JBA4C28 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 Serviço Elétrico Troca de Lâmpadas Finalidade: Pagamento de material e serviço elétrico do veículo de transporte escolar placa JBA4C28 45,00
09/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/207; 45,00
22/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2025 EDER FIORIN SARAN - 12997 42,75
22/07/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1635/2025 2,25
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/07/2025 2,25 Lançada
TOTAL   2,25