Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1635 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço Elétrico Troca de Lâmpadas
Finalidade: Pagamento de material e serviço elétrico do veículo de transporte escolar placa JBA4C28 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
Serviço Elétrico Troca de Lâmpadas
Finalidade: Pagamento de material e serviço elétrico do veículo de transporte escolar placa JBA4C28 |
45,00 |
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| 09/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/207; |
|
45,00 |
|
| 22/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2025
EDER FIORIN SARAN - 12997 |
|
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42,75 |
| 22/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1635/2025 |
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2,25 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/07/2025 |
2,25 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,25 |
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