| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN MEI |
| Número do empenho: | 1636 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA H4 24V Finalidade: Pagamento de material e serviço elétrico do veículo de transporte escolar placa JBA4C28 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | LAMPADA H4 24V Finalidade: Pagamento de material e serviço elétrico do veículo de transporte escolar placa JBA4C28 | 40,00 | ||
| 09/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/890; | 40,00 | ||
| 22/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1636/2025 EDER FIORIN SARAN - 12997 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
