| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
| Número do empenho: | 1637 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FEIXE DE MOLA | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO EMBUCHAMENTO MOLA/ALGEMA | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: Manutenção do veículo de transporte escolar placa IRJ6130 | 159,00 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | SERVIÇO FEIXE DE MOLA SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS SERVIÇO EMBUCHAMENTO MOLA/ALGEMA MÃO DE OBRA Finalidade: Manutenção do veículo de transporte escolar placa IRJ6130 | 679,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1395; | 679,00 | ||
| 14/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1637/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475 | 665,42 | ||
| 14/03/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1637/2025 | 13,58 | ||
| TOTAL | 679,00 | 679,00 | 679,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/03/2025 | 13,58 | Lançada | |
| TOTAL | 13,58 |
