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Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK	Exportar os Dados

Número do empenho:	1637	Data de lançamento:	07/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO FEIXE DE MOLA	230,00	230,00
1.00	SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS	180,00	180,00
1.00	SERVIÇO EMBUCHAMENTO MOLA/ALGEMA	110,00	110,00
1.00	MÃO DE OBRA Finalidade: Manutenção do veículo de transporte escolar placa IRJ6130	159,00	159,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2025	SERVIÇO FEIXE DE MOLA SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS SERVIÇO EMBUCHAMENTO MOLA/ALGEMA MÃO DE OBRA Finalidade: Manutenção do veículo de transporte escolar placa IRJ6130	679,00
07/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1395;		679,00
14/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1637/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475			665,42
14/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1637/2025			13,58
TOTAL		679,00	679,00	679,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	14/03/2025	13,58		Lançada
TOTAL		13,58