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Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1638	Data de lançamento:	07/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cotovelo 12mm x m16	39,00	39,00
2.00	Coxim motor	241,00	482,00
1.00	PINO DE CENTRO 12X 6 CEA 8.8	20,00	20,00
1.00	MOLA MESTRE DIANT.	867,00	867,00
1.00	PORCA 12 MM MA SIMPLES	5,00	5,00
2.00	BUCHA MOLA MESTRE TRASEIRA	149,00	298,00
1.00	Mola segunda dianteira central Finalidade: aquisição de peças para a manutenção do veículo de transporte escolar placa IRJ6130	809,00	809,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2025	Cotovelo 12mm x m16 Coxim motor PINO DE CENTRO 12X 6 CEA 8.8 MOLA MESTRE DIANT. PORCA 12 MM MA SIMPLES BUCHA MOLA MESTRE TRASEIRA Mola segunda dianteira central Finalidade: aquisição de peças para a manutenção do veículo de transporte escolar placa IRJ6130	2.520,00
20/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/3086;		2.520,00
TOTAL		2.520,00	2.520,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.520,00