Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CORTELINI & DALENOGARE LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1649 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TONER BROTHER TN1000/1030/40/50/1060/1070
Finalidade: COMPRA DE 3
TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESCRITORIO DA SEC DE OBRAS. |
39,90 |
119,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
TONER BROTHER TN1000/1030/40/50/1060/1070
Finalidade: COMPRA DE 3
TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESCRITORIO DA SEC DE OBRAS. |
119,70 |
|
|
| 10/02/2025 |
estorno empenho |
-119,70 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
