Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM DIA 09.02.2025 -DOMINGO DAS 11:30 AS 13:40 MIN.
30,00
30,00
1.00
E DAS 14:20 AS 21:30 MIN. NO DIA 09.02.2025 -DOMINGO NO VEIC. JBG 6I07 , 2ª VIAGEM
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM DIA 09.02.2025 -DOMINGO DAS 11:30 AS 13:40 MIN. E DAS 14:20 AS 21:30 MIN. NO DIA 09.02.2025 -DOMINGO NO VEIC. JBG 6I07 , 2ª VIAGEM
60,00
10/02/2025
2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM DIA 09.02.2025 -DOMINGO DAS 11:30 AS 13:40 MIN.
E DAS 14:20 AS 21:30 MIN. NO DIA 09.02.2025 -DOMINGO NO VEIC. JBG 6I07 , 2ª VIAGEM
60,00
12/02/2025
Pagamento de Empenho 1659/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
