| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENTURINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1660 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90006 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Inspeção veicular para veículo (s) de transporte escolar Finalidade: SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 384,95 | 4.234,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | Inspeção veicular para veículo (s) de transporte escolar Finalidade: SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 4.234,45 | ||
| 10/02/2025 | estorno empenho | -4.234,45 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
