Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CORTELINI & DALENOGARE LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1665 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TONER BROTHER TN1000/1030/40/50/1060/1070
Finalidade: COMPRA DE 3
TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESCRITORIO DA SEC DE OBRAS. |
39,90 |
119,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
TONER BROTHER TN1000/1030/40/50/1060/1070
Finalidade: COMPRA DE 3
TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESCRITORIO DA SEC DE OBRAS. |
119,70 |
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| 11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/8407; |
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119,70 |
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| 13/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1665/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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119,70 |
| TOTAL |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
