| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CORTELINI & DALENOGARE LTDA-ME |
| Número do empenho: | 1665 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TONER BROTHER TN1000/1030/40/50/1060/1070 Finalidade: COMPRA DE 3 TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESCRITORIO DA SEC DE OBRAS. | 39,90 | 119,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | TONER BROTHER TN1000/1030/40/50/1060/1070 Finalidade: COMPRA DE 3 TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESCRITORIO DA SEC DE OBRAS. | 119,70 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/8407; | 119,70 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 1665/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 119,70 | ||
| TOTAL | 119,70 | 119,70 | 119,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
