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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENTURINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1666 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90006 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 Inspeção veicular para veículo (s) de transporte escolar Finalidade: SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 384,95 4.234,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 Inspeção veicular para veículo (s) de transporte escolar Finalidade: SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 4.234,45
19/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/4670; 1.924,75
24/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1666/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.924,75
TOTAL 4.234,45 1.924,75 1.924,75
SALDO A PAGAR 2.309,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.