| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENTURINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1666 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90006 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Inspeção veicular para veículo (s) de transporte escolar Finalidade: SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 384,95 | 4.234,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | Inspeção veicular para veículo (s) de transporte escolar Finalidade: SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 4.234,45 | ||
| 19/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/4670; | 1.924,75 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1666/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.924,75 | ||
| 06/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/4807; | 769,90 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1666/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 769,90 | ||
| TOTAL | 4.234,45 | 2.694,65 | 2.694,65 | |
| SALDO A PAGAR | 1.539,80 | |||
