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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VENTURINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1666	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Inspeção veicular para veículo (s) de transporte escolar Finalidade: SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	384,95	4.234,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	Inspeção veicular para veículo (s) de transporte escolar Finalidade: SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	4.234,45
TOTAL		4.234,45	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.234,45

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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