| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1677 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE BENS E IMOVEIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE BENS E IMOVEIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 100,00 | ||
| 11/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/861; | 86,00 | ||
| 11/04/2025 | saldo nao utilizado | -14,00 | ||
| 08/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1677/2025 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - 702 | 84,09 | ||
| 08/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1677/2025 | 1,91 | ||
| TOTAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/05/2025 | 1,91 | Lançada | |
| TOTAL | 1,91 |
