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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1764	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA, NO VEIC INU 0A76 DIA 10.02.2025 DAS 04:00 AS 14:00 HS	30,00	30,00
1.00	1/4 PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA NO HUSM INU 0A76 DIA 10.02.2025 DAS 15:00 AS 19:00 HS	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA, NO VEIC INU 0A76 DIA 10.02.2025 DAS 04:00 AS 14:00 HS 1/4 PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA NO HUSM INU 0A76 DIA 10.02.2025 DAS 15:00 AS 19:00 HS	60,00
11/02/2025	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA, NO VEIC INU 0A76 DIA 10.02.2025 DAS 04:00 AS 14:00 HS 1/4 PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA NO HUSM INU 0A76 DIA 10.02.2025 DAS 15:00 AS 19:00 HS		60,00
17/02/2025	Pagamento de Empenho 1764/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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