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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1772 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS BANCARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TARIFA BANCARIA NA COBRANÇA IPERGS DA FOLHA PAGTO JANEIRO 2025 1.704,10 1.704,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 TARIFA BANCARIA NA COBRANÇA IPERGS DA FOLHA PAGTO JANEIRO 2025 1.704,10
11/02/2025 TARIFA BANCARIA NA COBRANÇA IPERGS DA FOLHA PAGTO JANEIRO 2025 1.704,10
11/02/2025 Pagamento de Empenho 1772/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.704,10
TOTAL 1.704,10 1.704,10 1.704,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.