| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 1773 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS 1 jogo de pastilhas 1 jogo de sapatas de freio traseira troca de amortecedores dianteiros e traseiros bieletas barra axial, correia e mão de obra para a troca das mesmas | 560,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS 1 jogo de pastilhas 1 jogo de sapatas de freio traseira troca de amortecedores dianteiros e traseiros bieletas barra axial, correia e mão de obra para a troca das mesmas | 560,00 | ||
| 13/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/725; | 560,00 | ||
| 17/02/2025 | Pagamento de Empenho 1773/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
