| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TEDOR GOMES GABRIEL |
| Número do empenho: | 1775 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | mão de obra instalação de som automotivo Finalidade: compra de dois alto falantes e a contratação de mão de obra de estalação no veiculo RENAULT/MASTER NIKS AMB2 Placa: FYN7C92 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | mão de obra instalação de som automotivo Finalidade: compra de dois alto falantes e a contratação de mão de obra de estalação no veiculo RENAULT/MASTER NIKS AMB2 Placa: FYN7C92 | 250,00 | ||
| 12/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/13; | 250,00 | ||
| 17/02/2025 | Pagamento de Empenho 1775/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
