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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TEDOR GOMES GABRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1775 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 mão de obra instalação de som automotivo Finalidade: compra de dois alto falantes e a contratação de mão de obra de estalação no veiculo RENAULT/MASTER NIKS AMB2 Placa: FYN7C92 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 mão de obra instalação de som automotivo Finalidade: compra de dois alto falantes e a contratação de mão de obra de estalação no veiculo RENAULT/MASTER NIKS AMB2 Placa: FYN7C92 250,00
12/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/13; 250,00
17/02/2025 Pagamento de Empenho 1775/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.