Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1790 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA |
21,00 |
21,00 |
| 6.00 |
PA FR UNC C/P SX 3/8X3.1/2 |
3,50 |
21,00 |
| 6.00 |
PO SX 3/8 UNC 9/16 ZINCADA |
0,80 |
4,80 |
| 16.00 |
PORCA SX MA 8.8 10X85 |
7,00 |
112,00 |
| 16.00 |
Porca SX NYL Baixa M10 MACH 17 CLB Zinc |
1,00 |
16,00 |
| 4.00 |
AR LI 3/8X24X2 |
0,50 |
2,00 |
| 4.00 |
GRAMPO R 4MM |
3,00 |
12,00 |
| 5.00 |
PA SX MA 8.8 |
5,00 |
25,00 |
| 5.00 |
Porca SX NYL Baixa M10 MACH 17 CLB Zinc
Finalidade: compra de peças e contrataçõa de serviço para implementos agriculas caminhão gmc trator mf 275 retroescavadeira jcb 3cx |
1,25 |
6,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
CORREIA PA FR UNC C/P SX 3/8X3.1/2 PO SX 3/8 UNC 9/16 ZINCADA PORCA SX MA 8.8 10X85 Porca SX NYL Baixa M10 MACH 17 CLB Zinc AR LI 3/8X24X2 GRAMPO R 4MM PA SX MA 8.8 Porca SX NYL Baixa M10 MACH 17 CLB Zinc
Finalidade: compra de peças e contrataçõa de serviço para implementos agriculas caminhão gmc trator mf 275 retroescavadeira jcb 3cx |
220,05 |
|
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| 12/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/382; |
|
220,05 |
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| 14/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1790/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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220,05 |
| TOTAL |
220,05 |
220,05 |
220,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
